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遵化熱電公司完成内控手冊修編工作

來源:河北建設投資集團 日期:2022-08-19 17:06:49

為規範公司内部控制,強化監督管理,硬化制度約束,細化業務流程,遵化熱電公司曆經四個多月,通過調研訪談、樣本測試、梳理缺陷、提出合理化建議、召開專題會議等多種形式,于近期完成了《内部控制手冊》的修編工作。

本次修編工作面臨内容廣、工作量大、時間跨度長、疫情影響等諸多困難,在公司各部門的大力支持和密切配合下,對原有内控手冊的總論、公司層面、公司業務層面、闆塊業務層面共4個方面19個章節進行了梳理,共修改控制活動120條,在規範文字描述基礎上增加了關鍵環節流程圖,形成了203頁的最終定稿。新修編的《内部控制手冊》,實現了公司制度、控制活動和實際執行的三者統一,使得公司業務流程執行更有依據,做到責任可追蹤,堵塞了風險漏洞,前移了監管關口,紮緊了制度籠,推動了公司各項工作更加規範化、科學化和高效化。

下一步,遵化熱電将以此為契機,将内控要求以“潤物細無聲”的方式融入到管理體系當中去,按照手冊要求強化制度落地,促進内控管理成果不斷顯現,進一步提升公司管理水平。

          (遵化熱電公司 李寶紅供稿)

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